Consultazione Atti
| Periodo di pubblicazione |
Protocollo | Oggetto | Tipologia | Settore | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 19/05/2011 al 03/06/2011 |
2011/1499 | Affidamento a procedura negoziata per le installazioni smontaggio di luminarie per la festa delle Milizie 2011 | Determine Dirigenziali | Finanze |  documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1449 | Determina del Capo Settore n.154 del 12.05.2011. Liquidazione retta di ricovero disabili psichici (XX) alla Cooperativa Sociale "Antares" ONLUS di Modica. Mese di dicembre 2010. | Determine Dirigenziali | Affari Sociali | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1450 | Determina del Capo Settore n.156 del 13.05.2011.Annullamento determina n.384 del 29.12.2010 avente ad oggetto "Organizzazione di una rassegna di band musicali giovanili "- Impegno spesa. | Determine Dirigenziali | Affari Sociali | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1451 | Determina del Segretario Comunale n. 50 del 16/05/2011: "Manifestazione presso il Ministero dell'Economia Roma – 18 maggio 2011." | Determine Dirigenziali | Segretario Comunale | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1453 | Autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione del Referendum del 12 e 13 giugno 2011. Integrazione determina n. 55 del 04/05/2011. | Determine Dirigenziali | Affari Generali | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1458 | det. n. 13 del 12/05/2011: Liquidazione utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – 1° trimestre 2011. Codice utente CMRG0007. Importo totale € 307,10. Scadenza per il pagamento 23/05/2011. | Determine Dirigenziali | Polizia Municipale | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1459 | det. n. 14 del 12 maggio 2011: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 98/2011 del 11/04/2011 emessa dalla Ditta Automobili Grimaldi s.a.s. di Grimaldi G. & C. | Determine Dirigenziali | Polizia Municipale | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1461 | Det. n°142 del 10/05/2011.Liquidazione fattura n° 09/2011 del 30/04/2011 alla ditta “ECO S.E.I.B.” s.r.l.” Giarratana per il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento RSU, RSA. RD stradale, pulitura e spazzamento spazi pubblici di proprietà comunale. Servizio reso dal 01/04/2011 al 30/04/2011. | Determine Dirigenziali | Manutenzioni ed Ecologia | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1462 | Det. n°143 del 10/05/2011. liquidazione fatture alla ditta S.I.D. S.r.l. per il servizio di fornitura di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale. | Determine Dirigenziali | Manutenzioni ed Ecologia | documento |
| dal 18/05/2011 al 02/06/2011 |
2011/1463 | Det. n°144 del 10/05/2011. liquidazione fatture alla ditta S.I.D. S.r.l.per il servizio di fornitura di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale. | Determine Dirigenziali | Manutenzioni ed Ecologia | documento |