Consultazione Atti
| Periodo di pubblicazione |
Protocollo | Oggetto | Tipologia | Settore | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1756 | Determina del Capo Settore n.185 del 09.06.2011. Concessione Assegno Nucleo Familiare, per l'anno 2011, previsto dall'art.65 Legge n.448/1998 e successive modifiche. Istanze presentate nei mesi di aprile e maggio 2011. | Determine Dirigenziali | Affari Sociali |  documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1757 | Determina del Capo Settore n.188 del 13.06.2011.Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per utenze telefoniche del Settore Affari Sociali. 3° Bimestre 2011. | Determine Dirigenziali | Affari Sociali | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1758 | Determina del Capo Settore n.182 del 09.06.2011.Concessione assistenza straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio economico. | Determine Dirigenziali | Affari Sociali | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1759 | Determina del Capo Settore n.183 del 09.06.2011.Concessione assistenza economica a favore del Sig.XX, finalizzata all'integrazione del costo della retta di ricovero. | Determine Dirigenziali | Affari Sociali | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1760 | Liquidazione fattura al Dott. Morana Alessandro quale componente del nucleo di valutazione. Mesi di marzo, aprile e maggio 2011. | Determine Dirigenziali | Affari Generali | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1761 | Organizzazione Setore Affari Generali. Individuazione responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4,5,6 e7 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10. Proroga. | Determine Dirigenziali | Affari Generali | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1762 | det. n. 26 del 13/06/2011:"Liquidazione fatture Telecom 3°bimestre 2011 della Farmacia Comunale". | Determine Dirigenziali | Farmacia Comunale | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1768 | Determina n°55 del 10/06/2011" Liquidazione alla Ditta “Stefano s.a.s.“ di Flaccavento Franco e c. della fattura N° 26 del 30-04-2011 relativa al servizio di refezione scolastica per l’a. s. 2010/2011, mese di Aprile 2011." | Determine Dirigenziali | Affari Scolastici e Biblioteca | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1769 | Determina n° 56 dell'11-06-2011": Liquidazione alla ditta AG. Distribuzione s.r.l delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l’ Asilo Nido di Iungi. Mese di Maggio 2011." | Determine Dirigenziali | Affari Scolastici e Biblioteca | documento |
| dal 14/06/2011 al 29/06/2011 |
2011/1770 | Determina n° 57 dell'11-06-2011"Liquidazione alla ditta AG. Distribuzione s.r.l delle fatture relative alla fornitura di derrate alimentari, detersivi e generi vari per l’ Asilo Nido di Valverde. Mese di Maggio 2011." | Determine Dirigenziali | Affari Scolastici e Biblioteca | documento |